黑牡丹(600510.CN)

黑牡丹2020年年度董事会经营评述

时间:21-04-19 19:04    来源:同花顺

黑牡丹(600510)(600510)2020年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济和金融市场造成重大影响,美欧等主要经济体陷入经济负增长,经济全球化遭遇挑战,国内经济发展也受到严重冲击。在党中央的科学统筹下,中国经济运行持续稳定恢复、逐季反弹,全年GDP同比增长2.3%,成为全球唯一实现正增长的主要经济体,充分体现出我国经济的韧性和综合竞争力。

近年来,公司顺应宏观经济形势的变化,在“品牌引领、创新驱动、高效转型”发展规划的指引下,立足全球配置资源,以创新为驱动,实现产业聚焦、业务转型、人才聚合。2020年,面对错综复杂的严峻形势,公司审慎灵活应对,积极响应中央提出“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局要求,统筹做好疫情防控与经营发展,扎实开展各项工作,强化平台赋能,优化组织架构,完善制度体系,增强员工激励,各项经营指标稳步增长,扎实达成战略规划目标,并承前启后完成新一轮五年发展规划,加快迈进深化转型、提质增效的发展步伐。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入1,021,160.36万元,同比增加31.31%;实现归属于母公司所有者净利润79,780.27万元,同比增加2.11%;截至报报告期末,公司的资产总额3,374,492.84万元,资产规模比年初增长9.73%。

1、新基建业务

2020年,公司围绕将艾特网能打造成为“自内而外,卓越的数字能源基础设施专家”的长期目标,导入黑牡丹作为产业控股集团的资源和能力,充分发挥艾特网能在技术能力、

行业口碑等方面的优势,凭借团队的奋进,在业务拓展和产品研发方面均实现突破。

同时,为布局未来的发展需求,艾特网能在中山市东镇60余亩的自购厂区正式全面投运,使蒸发冷、模块化、工业产品生产线的供货能力得以提升;为拓宽UPS供配电类产品的品类并扩大产能,2021年初完成原事业部升级、并扩大专业团队成立控股子公司——深圳市艾特网能电能有限公司进行研发生产;2020年12月成功竞拍了深圳市光明区凤凰街道工业地块,该地块将作为艾特网能光明总部基地,集总部办公、制造基地、研发中心与新一代数据中心技术测试验证中心于一体,以提升品牌形象和产能规模。

(1)市场方面

艾特网能在行业应用、通信运营商、互联网公司、IDC运营服务商等数据中心细分领域的销售均实现了较大增长;和腾讯、阿里、京东、快手、字节跳动等互联网公司的合作进一

步加强;拓展了数据中心一体化交付业务,从设备供应商向下游延伸,进入了机电集成业务领域,年内中标廊坊云风数据中心、东莞光泰数据中心等项目;将现有技术平台开发的产品用于工业用户领域也实现突破,产品系列不断丰富,规模化应用于多种新能源场景中。

行业应用业务:金融领域,入围了中国工商银行、中国银行、光大银行、中信银行等多家国有大行及全国性股份制银行;电力领域,在国家电网、南方电网等用户多种应用场景中的得到规模应用;同时,在多个省市电子政务、城市大脑、智慧监狱、高校、三甲医院、高速公路、地铁等行业的高可靠性要求场景中得到了规模应用,助力百行百业用户的数字化转型升级。

通信运营商板块:运营商5G建设的大规模启动,带来从基站侧到机房侧一系列基础设施需求,基站精密空调、机房精密空调、微模块等产品取得规模销售。微模块产品中标上海电信、广西电信等项目;氟泵空调中标山东移动框架采购项目。运营商节能减排的需求为公司节能改造解决方案带来大量市场机会,氟泵改造、室外机集中冷凝改造、室外机氟泵集中冷凝改造等方案实现了销售业绩突破。

互联网公司和IDC运营商业务:和腾讯持续合作,交付了广东清远等一系列预制化产品项目;与阿里、京东、快手、字节跳动、UCloud等国内主流互联网公司的业务也快速增长。

(2)技术研发方面

2020年的产品研发计划有序推进;新申请专利65件,申请专利总数338件,其中已经授权专利238件。

艾特网能自主研发的数据中心创新节能产品——蒸发冷热管冷机空调系统获颁2020云计算中心科技奖卓越奖。蒸发冷热管冷机空调系统集成了氟侧自然冷、蒸发自然冷、变频变容量供冷等多项技术,可实现包括南方炎热地区在内的全国区域数据中心全年综合制冷因子CLF<0.12以下;在南方炎热地区多个数据中心的实际应用中也实现了平均PUE值<1.25的节能目标。

2、新型城镇化建设业务

2020年,公司新型城镇化建设业务板块制定了成为“品质为先的在城市更新、配套建运、城乡融合方面提供投资建设运营一体化服务的城市综合运营服务商”的战略发展目标,响应国家“十四五”规划中深入推进以人为核心的新型城镇化战略的要求,紧跟公司战略布局,把握国家大力推行长三角区域一体化发展的机遇,依托自身的资源禀赋与竞争优势,以常州市新北区“以常州高铁新城建设为主要抓手、全面提升城市能级和区域竞争力”的发展规划为契机,坚守城市运营“服务器”的发展定位,积极发挥区域发展“助推器”的重要作用,实现差异化、精品化发展。

报告期内,公司积极应对疫情影响和复杂多变的市场形势,加强产业链分工协作,市政建设、商品房、保障房、工程施工、物业服务等业务协同发展。市政建设、保障房业务积极做好常州市新北区城市综合开发“主力军”角色,服务新北区发展大局,全力推进市政基础设施、土地一级开发、保障性安居工程和城市公共设施建设;商品房业务不断提升产品品质和建运服务水平,通过拓展多维度营销策略、创新产品推广等方式保证项目开发效率;物业服务不断改进和提升服务质量;并通过优化运营体系、扎实推进标准化建设、管理工具现代化升级、加强培训提升业务水平等方式降本增效,落实高质量发展战略。

报告期内城镇化建设业务板块各项目建设稳步推进,其中竣工房屋建筑总面积67万㎡,新增竣工道路13.49公里、新增绿化面积58.86公顷;实施城市基础设施、保障性住房、商品房等工程建设总面积达285万㎡;建筑工程施工总量53.99万㎡。

同时,为深入谋划特色发展,加快新动能培育,公司积极探索其他特色业务:黑牡丹科技园积极推动“中欧(常州)检验检测认证国际合作产业园”建设,以检验检测认证为方向打造定位精准的专业性园区,园区运营水平持续提升,招商情况良好,产业集聚效应日益显著;位于黑牡丹老厂房原址、依托大运河文化带建设的文创项目“南城脚-牡丹里”项目正按定位规划、计划节点有序推进修缮工程。

(1)城市基础设施、保障性住房建设及公共基础设施代建

1)城市基础设施建设

截至报报告期末,公司已签署4个PPP项目协议,总金额约42亿元。PPP一期项目中的春江路、瀛平路、中央艺术公园一期等20个子项目已完工,其余项目均在稳步推进中。PPP二期项目中的乐山路、富腾路等12个子项目已完工,其余项目均在稳步推进中。PPP三期紫金山路施工继续推进,路基已施工8公里,污水管道完成8100米,雨水管道完成3,000米。新北区两馆两中心PPP项目完成建筑主体工程施工,并有序推进内部装饰工程实施。

报告期内,达辉建设和八达路桥扎实推进各类施工项目,公司城建产业链一体化竞争能力得到提升,产业链协同能力进一步加强。2020年,达辉建设施工总量39.42万㎡,承接的牡丹三江公园一期已顺利完工,承接的牡丹和府、牡丹学府、牡丹水岸首府(即,罗溪地块项目)、牡丹三江公馆一期等项目的建设施工工作均在有序推进中。八达路桥承接的大明路(青龙东路-跨沪蓉高速转体桥北侧引桥)工程项目、通过与常州市市政工程设计研究院有限公司组成联合体的方式承接的西源厂尾水管和廖沟污水输送管项目、牡丹和府外场施工项目、常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目(奔牛集镇)七标段等项目均稳步推进中;峨眉山路(珠江路-河海路)、通过与上海环境(601200)院组成联合体方式承接的常州滨江经济开发区污水收集及处理系统提升工程总承包项目、黑牡丹常州科技园一期施工项目已完工。

2)保障性住房项目及公共基础设施代建项目

报告期内,公司保障性住房项目施工面积约65.15万㎡。截至报报告期末,百馨西苑五期开发建设工作稳步推进中;新景花苑五期正积极推进前期准备工作。

报告期内,公司代建公共基础设施及其他项目建设总面积达10.7万㎡。截至报报告期末,

循礼路(新桥大街北-辽河路)段、北部新城再生水利用一期工程等6个已完工;百善路、

刘和里路、楼只里路等5个项目在建;智慧社区公园、新北生态绿道系统串联工程等9个项目均在积极推进前期准备工作。

(2)房地产开发项目

报告期内,虽受到新冠疫情影响,部分项目开发进度略有滞后,但公司通过科学制定、

灵活调整项目开发节点计划,有序恢复正常施工,抓生产抢工期,各项目开发建设均有序、

稳步推进中;通过不断优化合作模式,整合优势资源,开拓新销售渠道,持续培育住宅开发运营能力。

截至报报告期末,牡丹三江公园项目(即,龙虎塘项目)完成项目一期、二期建设,部分竣工交付业主;第三期推进建筑装饰工程施工。

苏州兰亭半岛生活广场项目(即,苏州独墅湖月亮湾项目)已全面竣工,截至报报告期末,

住宅部分已售罄,商业部分亦接近售罄。

绿都万和城销售及交付情况良好,截至报报告期末,已开盘住宅全部售罄,10#地块项目竣工交付;12#地块项目完成交付前各项准备;11#地块项目建筑主体施工基本完成,进入外场施工阶段;6#、7#、9#地块项目的施工图设计完成,继续推进建设前期筹备工作。

牡丹和府项目住宅已全部售罄,年末项目建设进入后期收尾。

牡丹学府项目正在推进建筑装饰施工,年末项目建设进入后期收尾阶段,住宅已基本售罄。

牡丹水岸首府项目(即,罗溪地块项目)住宅已售罄,完成建筑主体验收,进入建筑装饰工程施工。

怡盛花园项目(即,怡景湾项目)等前期开发的项目正清售尾盘、车位等。

浙江港达所开发的浙江湖州太湖旅游度假区星月湾项目(推广名为“太湖天地”)竣工交付;在同一旅游度假区开发的望月湾项目(推广名为“枫丹壹号”)竣工交付。

牡丹蓝光晶曜项目(即,仁和路顶目)住宅已基本售罄,开发建设工作稳步推进中。

牡丹三江公馆项目(即,三江公园南侧项目)已于2020年7月开盘预售,年末项目建设处于建筑主体施工阶段。

牡丹招商公园学府项目(即,常州丁塘河C地块项目),于2020年10月开工建设,分二期开发建设,年内项目一期全面进入建筑主体工程施工;项目二期推进建设前期准备工作,

并于2020年12月开盘预售,预售情况良好。

(3)科技园区建设运营

黑牡丹科技园持续推进“中欧(常州)检验检测认证国际合作产业园”建设,强化业务专业化和标准化建设,精准定位,为检验检测认证行业的企业提供园区全产业链配套服务,

凸显产业集聚和园区品牌效应。截止报报告期末,建成载体面积约32万平方米,在建载体约6.4万平方米,共入驻及注册包括行业世界排名第一的SGS通标等在内的检验检测相关机构

100余家,获评“国家检验检测公共服务示范平台”、“国家检验检测高技术服务业集聚区”等国家级荣誉。

3、纺织服装业务

2020年初,受到新冠肺炎疫情的严重冲击,纺织服装业出口受阻,虽然纺织服装板块生产秩序在国家号召下很快恢复,疫情在小范围反复中逐步受控,国内外订单复苏,但是国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加,新冠肺炎疫情影响广泛深远,经济全球化遭遇逆流,贸易环境恶化冲击市场信心,加上环保政策越趋常态化,原料、人工、生产等成本不断上涨,产业转移和洗牌加速、行业竞争格局愈发激烈等诸多因素都给国内纺织行业带来较大压力,同时危中有机,行业中的龙头企业的竞争优势得到凸显。

2020年,在危机中育新机,于变局中开新局,纺织服装板块继续围绕战略目标,按照“强化战略实施,筑固人才支撑,聚力业务拓展”的经营思路,审时度势,从创新市场营销、

提升产品研发、推进技术革新、深化管理等方面克服疫情影响,逐步改善向好。

(1)在逆境中“打破常规”——市场营销攻坚克难

报告期内,面对受到疫情影响而持续低迷的国际市场,公司“以变应变、共克时艰”,

共度难关。一方面实施扩大业务内销战略,融入国内大循环,并不断优化客户及市场结构,

积极开拓新业务,适时调整贸易订单结构,尝试新类别服装订单模式,抢抓市场机会;另一

方面,积极探索云端营销新模式,通过升级完善黑牡丹牛仔小程序,利用VR技术,实现与客户精准的零距离沟通,实现线上、线下相结合的营销模式,改变原有的线下样品推广方式,通过不断创新适应疫情后的市场形势和竞争态势,抢占市场先机。此外,公司致力于深化与提升原有品牌内涵,以适应内循环为主的新发展格局,借力运用其他品牌进行联名开发、联名合作,为客户提供超预期的产品。

(2)在转型中“独具匠心”——研发创新取得突破

公司始终坚持创新引领,紧抓市场动向和客户需求,充分借助黑牡丹牛仔产业研究院平台,适配全球牛仔市场需求,着力开发新产品、突破新技术,抢占高端市场份额。报告期内,公司坚持中高端路线的发展以增强品牌影响力,提高自主开发比重,从跨界产品中寻找组织和颜色设计开发灵感,开发新品种。为适应消费者对疫情后健康生活方式的需求,重点开发了绿色环保和功能性系列、抗菌牛仔系列、天然汉麻系列牛仔新品面料。公司选送的“豆蔻年华”、“层峦叠嶂”、“麻衣”三只产品荣获2020中国国际面料设计大赛、第43届(2021春夏)中国流行面料优秀奖;“暖煦”、“暖意融融”、“夏虫朝菌”、“奔流”四只产品荣获2020中国国际面料设计大赛、2021/2022秋冬中国流行面料入围评审优秀奖。

报告期内,公司为顺应信息化与工业化深度融合的趋势,围绕智能设计、智能生产、智能服务和智能管理,继续推进装备自动化和数字化提升,持续推进“智能工厂”建设,致力于建立本土化、标准化的标杆智能工厂,加速智能化建设,完成从“制造”向“智造”的转变,以进一步加快在先进制造、先进设备等关键领域的高质量发展步伐。

(3)在发展中“严紧凑效”——生产管理持续提升

2020年,公司继续以做精做强为目标,持续完善生产标准化、强化质量全流程管控体系。公司通过不断简化下单流程、老旧设备替换改造、提升综合管理效能、合理优化生产工序打造全流程质量管理架构等方面进一步节能降耗、稳步提升质量、降本增效,扎实推进内控管理提升,助力智能转型。

4、已投项目情况

报告期内,公司对已投项目密切跟踪,并在生产管理、资本运作等方面为已投项目提供管理和咨询等服务,已投重点项目发展良好。

中钢新型积极进行产能扩充,其全资子公司中钢新型材料(宁夏)有限公司在宁夏银川市永宁县新建特种石墨产能项目正在推进中。中钢新型在巩固原有光伏产业的运用外,也逐步推进半导体、核电以及其他工业应用领域。

担任中国超级电容产业联盟副理事长单位的中车新能源,在超级电容技术上布局了双电层和混合电容两个技术体系,并已取得超200项国内外专利,2020年与中车株洲电力机车有限公司合作成立“新型能源系统铁路行业工程研究中心”。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

国际环境日趋复杂,不稳定性明显增加,新冠肺炎疫情影响广泛深远。我国已转向高质量发展阶段,发展立足点放在国内,推动结构调整和改革开放,把握扩大内需战略基点,同时国家推进国有经济布局优化和结构调整,继续发展仍然具有多方面优势和条件。

1、新基建行业

国家“十四五”规划明确提出,计划在未来十五年内建设数字中国,加快经济、社会、政府数字化发展;疫情防控期间以数字网络为载体的线上办公、线上营销、视频会议等应用发挥了巨大的作用,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革已成大势所趋;国家重点培育壮大的人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业也需要海量计算、存储、分析以及灾备等能力的支撑。数据中心为代表的新基建产业将为国家和社会开展数字转型、智能升级、融合创新提供核心能力支撑。在新发展格局下,数字信息安全不断受到国家高度重视,信创工程成为新基建的安全之基,推动具有自主可控、国产替代技术的企业核心竞争力提升。

新基建业务市场空间较大但竞争愈发激烈,中国IDC市场规模整体增速高于全球平均水平,随着5G商业化进程加速,云计算和边缘计算需求增加,将产生大量数据中心建设需求。同时随着新基建的概念被官方提出,大量外部资金快速涌入,竞争程度加剧,差异化产品开发、成本控制和人才资源的抢夺成为竞争中越来越关键因素。

国家制定2030年前碳排放达峰行动方案,设定了2060年前实现碳中和的远大目标,5G、大数据中心等领域能效提升迫在眉睫,强化重点用能单位节能管理,实施能量系统优化、节能技术改造成为大趋势,具有自主研发节能减排核心技术能力的企业将在竞争中脱颖而出,数据中心创新节能产品必将发挥更加积极的作用。

2、新型城镇化建设行业

“十四五”规划提出,要深入推进以人为核心的新型城镇化战略,完善城镇化空间布局,深入实施区域重大战略,发展壮大城市群和都市圈,分类引导大中小城市发展方向和建设重点,形成疏密有致、分工协作、功能完善的城镇化空间格局。实施城市更新行动,统筹城市规划、建设、管理,合理确定城市规模、人口密度、空间结构,促进大中小城市和小城镇协调发展成为主流。2020年10月,十九届五中全会公报重提“房住不炒”、“三道红线”的试行,确立了融资管理长效机制的落地,对企业资金实力的要求不断加大,行业内梯队分化明显,强者恒强、弱者淘汰。我国目标将城镇化率提高至65%,全国城市都要逐步解决中心城区人口和功能过密问题,中心城市和城市群等经济优势区域的人口承载能力仍需提升,需要建设一批产城融合、交通便利的郊区新城。2021年常州市被列为城乡融合发展试验区,对于常州市的城镇化建设增添了重要的政策保障。另外在城市旧城和老旧小区改造,地下管网、养老、乡村振兴等方面都有巨大需求和发展空间。

3、纺织服装行业

2021年纺织行业面临的发展形势仍将错综复杂。一方全球疫情影响尚未彻底缓解,外需低迷,贸易环境风险上升,纺织行业在国际市场上仍然面临较大的发展压力。另一方面,纺织行业处于调整转型阶段,在应对复杂的形势的同时,仍需化解综合成本增加、市场竞争激烈等问题,2021年国务院提出加快实施纺织行业绿色化改造的要求,环保任务艰巨。在“六稳”“六保”工作扎实推进的支持下,立足构建以国内大循环为主的双循环新发展格局,多元的内需市场将赋予纺织行业足量发展的空间和丰富的创新原动力,将成为纺织行业持续复苏的核心引擎。总体上看,我国纺织行业在未来仍然具备稳健开启“十四五”高质量发展的条件。

(二)公司发展战略

报告期内,公司深入研究并制定了新一轮五年发展规划,公司将以“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”为关键词指引,以打造“以新基建为鲜明特色,主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团”为总体战略目标,聚焦“做强新基建业务,做优新型城镇化建设业务,做精纺织服装业务”三大发展主线,并紧紧围绕提升经营质量、深化转型升级、强化集团赋能、优化信息化体系、改善股权结构、通畅融资渠道、完善激励机制、做好市值创造这八大奋斗目标,积极稳妥推进混合所有制改革,推动公司实现高质量跨越式可持续发展。

(三)经营计划

2021年,公司将贯彻中央对“十四五”规划和2035年远景目标建议的相关精神,牢牢把握“扩大内需”这个战略基点,加快融入“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局,抓住新机遇、迎接新挑战、实现新跨越,在疫情防控常态化、不减压的前提下,以高质量发展为核心,在新一轮的五年规划开好局、起好步。

1、做强新基建业务,成为卓越的数字能源基础设施专家

新基建板块作为公司下一步重点培育和打造的核心业务板块,同时也是公司落实最新中央经济工作会议关于“增强产业链供应链自主可控”这一战略部署的重要着力点,今年,公司将以艾特网能为基点,加大在该领域的资源投入,补强短板,全力做强新基建业务板块。

2021年艾特网能将围绕数据中心设备业务、工业业务、一体化交付业务、服务销售4个业务方向持续积累并力求突破,全力应对行业潜在进入者越来越多、竞争越来越激烈的压力。其中,数据中心设备业务将持续以优化利润为导向,研发方面重点完善产品族,推进蒸发冷CBD第四代产品、热管冷机等的更多应用,并通过UPS及供配电产品的自研自产,完善公司全网能产品线,提升综合竞争力;工业业务将继续突破新的大客户,提高整体销售额;一体化交付业务持续推进,甄选优质客户,持续改善项目利润率和现金流;服务销售上推出更多价值方案,助力合作伙伴实现业务增值,并增加人力规划,优化人力结构,提升项目覆盖率,优化大项目的管理幅度和效度。

公司将推进在深圳市光明区建设产业化基地及总部大楼项目,以更好地满足艾特网能未来增长的产能需求,增强艾特网能的综合竞争力、提升企业形象。

2、做优新型城镇化建设业务,成为有特色的城市综合运营服务商

新型城镇化建设板块将按照新一轮战略目标,继续坚守“城市综合运营服务商”的定位,以“优品质、优服务、优结构、建铁军”为主线,高效推进项目建设,营造品质标杆。业务上整合产业链优势,通过业务联动实现服务延伸,积极配合常州高铁新城建设,开辟市政业务新市场。抓好产品研发创新,积极探索包括乡村振兴、健康产业在内的新业务模式。进一步完善市场化机制,优化运营模式,提升内部管理效能。

重点工作方面,认真做好现有项目的开发建设;做好黑牡丹文创园项目的建设工作,讲好黑牡丹旧址改造“牡丹里”的新故事;高效推进高铁新城基础设施建设,积极联动施工业务承接,并把握机遇适时向外拓展开发项目的新增储备,加大重点城市市场调研,关注重点区域,在乡村振兴、特色小镇建设以及国家重大政策方面寻找新机遇;优化运营管理体系,完善各类业务的运营模式,提升经营能力,提高管理效率;推进总部大楼、科技园一号大楼、协助艾特网能产业化基地及总部大楼以及新拓展项目的实施,积极推进产品在绿色建筑、楼宇智能化等方面的创新和升级。

3、做精纺织服装业务,成为有全球影响力的牛仔智能工厂

以品牌为核,打造产业链核心辐射优势。调整经营理念,由“订单计划驱动生产”向“服务引领市场需求”转变,发挥黑牡丹在行业内的核心品牌优势,输出体系化的管理能力,进一步整合产业链上下游各方资源,创新运营模式,从过去的出口型贸易为主向出口贸易和国内贸易相互补充的模式转变,通过强化互动体验创造客户需求。

以科技为本,构建王牌产品体系。继续加大研发投入,以市场导向引领产品开发工作,提高客户满意度和产品附加值;加快智慧工厂的升级步伐,软硬件同步推进,达到智能生产、智能管理的目标;始终将生态环保理念贯穿于设计、生产、营销、售后服务的全流程,全面提升环保水平。

以服务为纲,创造极致客户体验。第一,专注于产品原料可追溯,生产过程可持续,形成产业链一体化运作模式;第二,做到产品价格与品质的极致,让客户以触手可及的价格体验最好的产品;第三,变革产线排单模式,满足客户端小批量生产和快速响应的需求;第四,以设计到售后全流程的贴心服务,提升客户对公司的信赖感和依赖度。

(四)可能面对的风险

1、宏观环境方面

当今世界正经历百年未有之大变局,世界经济形势仍然复杂严峻,复苏不稳定不平衡,疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视;疫情变化和外部环境存在诸多不确定性,我国经济恢复基础尚不牢固,我国发展仍处于重要战略机遇期,发展面临的机遇和挑战并存。

2、产业环境方面

(1)新基建业务市场空间较大但竞争愈发激烈,随着新基建的概念被官方提出,大量外部资金快速涌入,使得行业竞争程度加剧,差异化产品开发、成本控制和人才资源的抢夺成为竞争中越来越关键因素。同时,仍不排除未来因国家宏观经济政策以及相关行业政策发生较大转变,从而对公司相关业务的生产经营造成不利影响。

(2)新型城镇化建设行业政策趋严且梯队分化明显,2020年10月十九届五中全会公报重提“房住不炒”,“三道红线”的试行,房地产行业的宏观政策及相关监管标准依旧严格,确立了融资管理长效机制的落地,对企业资金实力的要求不断加大,行业内梯队分化明显,强者恒强、弱者淘汰,行业面临着模式创新、业态创新和业务转型等的挑战。

(3)纺织服装行业亟需适应产业环境冲击带来的变化,随着经济水平的提高、适龄劳动人口比重下降使得近年来劳动力成本不断上涨,工业用土地成本攀升、环保政策趋严使得纺织企业在国内实现规模再扩张面临诸多限制因素,中美摩擦和新冠疫情对全球价值链体系构成一定的挑战,逆全球化加速或对我国外向型纺织服装行业造成负面影响。

3、运营管理方面

(1)随着公司业务领域的进一步延伸和拓展,业务规模逐步扩张,子公司数量进一步增加,公司经营管控的难度加大,需要对现有各业务板块进行整合管理,加强跨区域管理水平,对并购公司进行业务整合和资源调配。

(2)随着行业竞争加剧,人才竞争也愈演愈烈,如何吸引优秀人才,打造专业研发、技术、管理等团队,确保核心管理人员和核心团队的稳定,建立符合公司发展要求的激励约束机制对公司运营管理都提出了较高的要求。

(3)在受全球疫情冲击,世界经济严重衰退、国内外市场需求萎缩的大背景下,大宗商品市场动荡,产业链供应链循环受阻,全球供应链体系风险随之扩大,行业利润将被进一步压缩。企业上游供应商环节的配套、协同能力,下游客户环节的市场需求、资金流动性等都将对企业的生产经营带来较大的挑战。

(4)资金链安全和资金成本直接影响着企业的安全和盈利能力,不断拓展融资体系的建设并加大资金管控的力度,加强与各类金融机构的合作,创新融资渠道,将直接影响公司的业务拓展能力。

(5)公司业务种类较多、结算周期和结算方式各异,不同项目结算周期会直接影响利润的实现节点,不仅会给公司的资金管理带来压力,还可能导致公司利润的波动。四、报告期内核心竞争力分析

1、品牌优势

(1)“黑牡丹”品牌:经过几十年的打磨沉淀,“黑牡丹”品牌形成了较优的口碑效应和信任度,具有在行业和区域的良好影响力,并通过业务链的延伸扩展到其他领域。公司秉持生态文明理念,传承弘扬“工匠精神”,心系社会责任,注重股东回报,关注与社区、客户、员工的和谐发展,为公司发展、产业链延伸、转型奠定了良好的品牌基础。

(2)“艾特网能”品牌:新型基础设施行业专业性强、精密程度高、可靠性及节能性要求高。用户需要持续保证数据中心安全稳定的运转和高效节能的使用效率,因此在选择数字能源基础设施厂商时往往更看重产品品牌及成功应用的案例场景。公司控股子公司艾特网能依靠其厚积薄发的技术迭代及研发创新能力、严谨系统的产品质量管控及众多应用行业的成功案例,使“艾特网能”品牌在行业内得到了包括腾讯、阿里巴巴、华为、浪潮、联想等著名企业,移动、联通、电信三大运营商,中国人寿(601628)、平安集团、四大国有银行等金融机构及相关行政管理机构等客户的认可与信赖。

2、技术及研发优势

(1)新基建行业:公司控股子公司艾特网能在机房空调研发、蒸发/自然冷节能技术研发、微模块数据中心研发等方面拥有专利超过200项,参与了《信息技术设备用不间断电源通用规范》和《集装箱式数据中心机房通用规范》2项国家标准的制定和《通信局站用热管空调一体机》《计算机和数据处理机房用双循环单元空气调节机》等4项行业标准的制定。

艾特网能拥有业内先进的实验室,并通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认定,具有完善的CFD仿真平台及制冷系统设计平台。基于丰富的系统建模经验,艾特网能在产品开发中,其高精度的仿真结果可有效减少开发轮次,大幅度提升开发效率,既支撑了产品技术的持续发展,凸显开发成果,又节约了技术开发时间,降低开发成本。

艾特网能拥有深圳、西安和中山3个研发中心、1个技术预研部,其研发团队人员行业资深、经验丰富:100多名行业资深工程师(其中本硕及以上学历超过80%,5年工作经验以上超过50%,10年工作经验以上超过20%),大多拥有多年国际知名企业的工作经历,研发体系的核心人员具有多年全球产品开发的管理经验,对相关产品的国内及全球市场需求及未来技术演进方向具有深刻理解,能高效准确地完成技术研发任务,有效保证艾特网能研发能力行业领先。

(2)纺织服装行业:作为全国最早生产牛仔布的企业之一,“黑牡丹”商标荣获中国驰名商标称号,并被原国家质量监督检验检疫总局批准为国内牛仔布行业第一个出口免验商品,公司是行业标准的第一起草单位,获评中国质量诚信企业。

自成立以来,公司始终注重产品质量的持续提高,注重科技创新和新产品研发,在牛仔布染色在线控制等领域填补了世界空白,又解决了牛仔布预缩率等行业难题。在技术研发上,充分发挥黑牡丹牛仔研究院优势,秉承可持续发展理念,洞察纺织行业绿色、节能、环保、高效产品的动向趋势,调研适合牛仔生产制造的新装备、新材料、新工艺,以先进技术为引领;成立了以邓建军命名的“国家级技能大师工作室”,为高技能人才开展科研创新、技术攻关以及高技能人才的培育和技术技能传承创新等创造有利条件,为保证产品质量提供了有力的技术支撑。公司通过加快智能制造升级步伐,不断提升运营效率和质量,持续投入研发资金用于设备改良和技术改造,形成在技术领域的核心竞争力。

3、产业布局优势

公司将以打造“以新基建为鲜明特色,主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团”为发展规划总体目标,坚持“做强新基建业务、做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务”三条业务发展主线,推动公司高质量发展和产业转型升级。目前,公司主营业务涵盖数据能源设备及一体化交付业务、城市基础设施建设、土地前期开发、保障性住房建设、房地产开发、建筑施工、产业园区运营、纺织服装业务等业务领域。在产业发展和整体宏观经济面临较大压力的特殊环境下,适当的产业布局,有助于不同业务板块协同发展,增强公司的经营韧性,降低经营风险,平滑不同产业发展周期中的业绩波动。

4、资源整合优势

公司实际控制人为常州市新北区政府,常州市新北区与常州国家高新技术产业开发区实行“两块牌子,一套班子”的运行模式,常州国家高新技术产业开发区是国务院批准成立的首批国家级高新区之一。常州市地处长江三角洲中心地带,位于沪宁线中段,与苏州、无锡联袂成片,构成苏锡常都市圈,经济发展区位优势明显。近年来常州市新北区GDP、固定资产投资、财政总收入及企业的销售总收入等主要经济指标均保持了较快增长,已成为常州市主要的经济增长点、对外开放的重要区域以及最大的高新技术辐射源和产业化基地,未来常州规划的高铁新城建设、常州北站站城一体综合枢纽建设等重点项目均位于新北区。公司作为常州市新北区国有控股上市公司,深耕常州区域,具有较高的市场美誉度和区域竞争优势,拥有良好的政企关系,具备较好的资源配置能力及区域协同运作能力,有助于公司未来的业务进一步发展和业务模式创新。

5、平台整合优势

公司作为下辖40余家控股子公司的产业控股集团,具有良好的产业资源整合经验和多业务管理能力,通过产业间资源互补和共享,从而实现公司整体利益最大化。公司全面优化集团及子公司组织架构,推动三大业务板块激励机制的逐步完善;公司已基本形成“多元化经营、专业化管理”的人才体系,为三大业务板块分别引进和培育了专门的管理团队,为公司做强做优现有业务及后续产业发展奠定了基础。

6、多元化的融资优势

公司是“AA+”信用评级的国有控股上市公司,信用良好,现金流稳定,抗周期性强,拥有多元化的融资渠道。

凭借多年来在市场上形成的良好信誉和合作基础,公司与国内主要银行及多家金融机构建立了诚信、互利的长期合作伙伴关系,融资利率稳定、额度充足。同时,公司利用上市公司平台拓宽融资渠道,在政策允许的情况下,除非公开发行股票等股权融资方式外,

积极通过发行短期融资券、中期票据、公司债券、境外债券等直接融资方式,不断加强资金的统筹管理,保证资金链的安全畅通,有效控制融资成本。多元化的融资方式将进一步增强公司资金筹措的灵活性、稳定性,为公司业务发展提供持续高效的资金支持。